Mis comprobantes
Es el listado de todas las facturas que has emitido. Aquí vienes a buscar un documento, ver si la DIAN lo aceptó, descargarlo o hacerle una nota.
Ve al menú Ventas → Mis comprobantes.
Encontrar un documento
La barra de arriba tiene los filtros. El botón Ocultar filtros los esconde si necesitas más espacio en pantalla.
- Periodo — Por fecha, Por mes, Entre fechas. Al elegirlo aparece el campo de fecha correspondiente.
- Resolución — para ver solo los documentos de una resolución.
- Número — si ya sabes el número, escríbelo aquí (acepta el prefijo, por ejemplo
SETP-990089967). - Cliente — todas las facturas de un cliente.
- Estado — el más útil: te deja aislar los Rechazados de un vistazo.
tip
El listado abre filtrado por la fecha de hoy. Si emitiste una factura ayer y no la ves, no se perdió: cambia el periodo.
Qué te dice cada columna
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha Emisión | El día en que se emitió. |
| Cliente | Nombre y número de documento. |
| Documento | El número completo y el tipo (Factura de Venta Nacional, nota crédito, etc.). |
| Estado | Cómo respondió la DIAN. |
| Moneda | La divisa del documento. |
| T.Venta / T.Descuentos / T.Impuestos | La venta antes de impuestos, lo descontado y los impuestos. |
| Subtotal / Total | El valor final del documento. |
Los estados
- Aceptado — la DIAN lo validó. El documento es legalmente válido.
- Rechazado — la DIAN lo devolvió. Abre el detalle para leer el motivo.
- Pendiente — todavía en camino.
Descargas
Cada fila trae tres botones:
- XML — el archivo oficial firmado. Es el que tiene validez legal.
- PDF — la representación gráfica, la que le mandas al cliente.
- AD — los archivos adjuntos que le anexaste al documento.
El botón Pagos muestra los pagos aplicados a esa factura y te deja registrar uno nuevo.
Acciones
- Nota — genera una nota crédito o débito sobre esa factura. Es la única forma de corregir un documento ya aceptado.
- Opciones — el resto: ver el detalle, reenviar por correo, consultar el estado en la DIAN, anular.
- Duplicar — crea una factura nueva con los mismos datos. Ideal para clientes que te compran siempre lo mismo.
Los botones de arriba
- Nuevo — abre el formulario de factura.
- Borradores — te lleva a las facturas guardadas sin emitir.
- Sincronizar Envios API — reintenta el envío de los documentos que quedaron en cola. El contador que tiene al lado es el tiempo para el próximo intento automático.
- Carga Masiva — subir muchas facturas de una vez desde un archivo.