Gestionar eventos
Es donde respondes a las facturas que te emitieron tus proveedores. La DIAN exige que, como comprador, confirmes que recibiste el documento y la mercancía. Esas confirmaciones son los eventos RADIAN.
Ve al menú Eventos RADIAN → Gestionar eventos.
Porque una factura electrónica no queda cerrada hasta que el comprador la acepta. Los eventos son lo que le dice a la DIAN que el negocio se completó, y son requisito para que la factura de tu proveedor sirva como título valor.
El listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Tipo Documento | Qué te emitieron. |
| Fecha | Cuándo, con la hora. |
| Nit Empresa y Nombre | Quién te lo emitió. |
| Prefijo y Numero | El número del documento. |
| Impuestos y Vr. Documento | Los valores. |
| Attached Document | El botón verde descarga el documento adjunto oficial. |
| El botón rojo descarga la representación gráfica. |
Filtrar por te deja buscar por NIT del emisor, número o nombre.
Los cuatro eventos
Cada fila trae un botón por evento, y se registran en este orden:
Acuse Recibo. Confirmas que recibiste el documento electrónico. Es el primero y el más simple: solo dice "me llegó la factura".
Recepcion Bienes. Confirmas que recibiste la mercancía o el servicio. Es distinto del anterior: una cosa es que llegue el papel y otra que llegue el producto.
Aceptacion Expresa. Aceptas formalmente la factura. Con esto reconoces la deuda.
Aceptación Tácita. Es la aceptación que ocurre por el paso del tiempo: si no rechazas la factura dentro del plazo legal, se entiende aceptada automáticamente.
Los botones que aparecen en gris son eventos que ya no están disponibles para ese documento: o ya se enviaron, o el plazo pasó. Los negros son los que puedes enviar.
Enviar Todos los eventos Pendientes
El botón rosado de arriba envía de una vez todos los eventos que estén pendientes en el listado.
Es la forma práctica de ponerte al día cuando tienes muchas facturas acumuladas.
Antes de usarlo, ten presente lo que significa: aceptar una factura es reconocer que debes ese dinero. Si hay algún documento en disputa —mercancía que no llegó, valores que no corresponden— gestiónalo aparte antes de enviar todo en bloque.
El orden de trabajo
- Procesar correos o Recepción de documentos para que los documentos entren al sistema.
- Aquí, revisar lo que llegó y enviar los eventos que correspondan.
- Registrar la compra en Compras.